绍兴市残疾人联合会2014年部门预算

发布日期:2015-04-22 信息来源:市残联 字号:[ ]


  一、绍兴市残疾人联合会概况

  (一)主要职能

  根据绍兴市机构编制委员会《关于印发绍兴市残疾人联合会机关机构改革方案的通知》(绍市编〔2011〕66号),绍兴市残疾人联合会是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体。主要职责有:

  1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

  2、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  3、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  4、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  5、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合协调、组织实施和督办落实。

  6、指导各县(市、区)残联组织建设和业务建设,协助各县(市、区)管理残联领导干部,完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系,开展对基层残联干部培训工作。

  7、指导和管理各类残疾人社团组织。

  8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

  9、管理和指导发放《中华人民共和国残疾人证》。

  10、承担市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,绍兴市残疾人联合会部门预算包括:绍兴市残疾人联合会本级预算、绍兴市残疾人康复训练中心、绍兴市残疾人劳动就业服务管理处。

  二、绍兴市残疾人联合会3家部门预算单位2015年部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

  绍兴市残疾人联合会3家部门预算单位2015年收入预算  880.77万元,其中:财政拨款收入728.33万元,占82.7%;专户资金45.04万元,占5.1%;事业收入(不含专户资金)107.4万元,占12.2%。

  (二)支出预算总体安排情况

  绍兴市残疾人联合会3家部门预算单位2015年支出预算为    880.77万元。

  1.按支出功能分类,包括:教育支出24.8万元,社会保障和就业支出812万元,住房保障支出43.97万元。

  2.按支出用途分类,包括:人员支出633.7万元,日常公用支出76.48万元,项目支出170.59万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2015年绍兴市残疾人联合会3家单位的部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)安排24.8万元,主要用于绍兴市残疾人联合会全市系统人员培训的项目支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排71.25万元,主要用于绍兴市残疾人联合会退休人员的基本支出。

  3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)安排183.79万元,主要用于绍兴市残疾人联合会在人员、日常公用等方面的基本支出。

  4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)安排25.51万元,主要用于绍兴市残疾人联合会在行政管理方面的项目支出。

  5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)安排383.27万元,主要用于绍兴市残疾人联合会3家部门预算单位的人员、日常公用等方面的基本支出和项目支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排39.69万元,主要用于绍兴市残疾人联合会3家部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排0.01万元,主要用于绍兴市残疾人联合会职工提租补贴支出。

  (四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况

  1、因公出国(境)经费

  根据市外侨办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。

  2、公务接待费

  2015年安排公务接待费预算8.05万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。

  3、公务用车购置及运行费

  2015年安排公务用车购置及运行费预算7.71万元。其中:公务用车运行费支出7.71万元,主要用于重大政策调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金: 下属单位的房租收入和三残儿童保育费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

  8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指反映于绍兴市残疾人联合会所属的事业单位的支出。

  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

附件:绍兴市残疾人联合会2015年部门预算表





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