绍兴市残疾人联合会2014年部门决算

发布日期:2015-07-31 信息来源:市残联 字号:[ ]


    一、绍兴市残疾人联合会概况
    (一)主要职能
    1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域的业务指导和行业管理工作。
    2、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    3、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
    4、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
    5、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合协调、组织实施和督办落实。
    6、指导各县(市、区)残联组织建设和业务建设,协助各县(市、区)管理残联领导干部,完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系,开展对基层残联干部培训工作。
    7、指导和管理各类残疾人社团组织。
    8、开展残疾人事业的对外交流与合作。
    9、管理和指导发放《中华人民共和国残疾人证》。
    10、承担市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,绍兴市残疾人联合会(汇总)部门决算包括:本级决算、所属绍兴市残疾人劳动就业服务管理处和所属绍兴市残疾人康复训练中心决算。
    二、绍兴市残疾人联合会2014年部门决算情况说明
    (一)收入决算总体情况
    绍兴市残疾人联合会2014年本年收入合计 3,203.66 万元,其中:财政拨款收入 497.82 万元,专户资金 46.93 万元,事业收入(不含专户资金) 452.78 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 2,206.13 万元。
    2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 241.35 万元。
    (二)支出决算总体情况
    绍兴市残疾人联合会2014年本年支出合计 3,174.21 万元。
    1.按支出功能分类,包括教育支出5.29万元、社会保障和就业支出3109.2万元、农林水支出6万、住房保障支出44.42万元、其他支出9.3万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出 716.15 万元,日常公用支出 116.11 万元,项目支出 2,341.94 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
    2014年结转下年 270.8 万元(含决算结余分配)。
    (三)财政拨款支出决算情况
    2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
    1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)支出5.29万元,主要用于市直高校残疾学生助学补助。
    2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)0.14万元,主要用于机关退休人员增资调整。
    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)71.25万元,主要用于退休人员工资支出。
    4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)230.06万元,主要用于机关在职人员工资福利支出及日常办公支出。
    5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2.98万元,主要用于机关人员出国支出。
    6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)134.37万元,主要用于下属事业单位在职人员工资福利支出。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.31万元,主要用于机关及下属事业单位在职人员的住房公积金。
    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.01万元,主要用于下属事业单位在职人员的提租补贴发放。
    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)5.1万元,主要用于当年机关调入工作人员的购房补贴发放。
    10.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)9.3万元,主要用于残疾儿童助学(中残联项目)。
    (四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
    1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 3.01 万元,比上年下降16.39 %。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
    其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 1 个;本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。
    2.公务接待费:2014年公务接待费支出 1.4 万元,比上年下降43.09 %。主要用于接待上级部门和外地残联等支出。其中,本单位公务接待 18 批次,185 人次。
    3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 6.75 万 元,比上年下降25%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出 6.75 万元,主要用于车辆开支,公共预算财政拨款的 3 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
    三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    11. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。
    12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):是反映其他用于残疾人事业方面的支出。
    18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    20.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):是反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

 

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