绍兴市残疾人联合会2016年部门预算

发布日期:2016-02-17 信息来源:市残联 字号:[ ]


  

  一、绍兴市残疾人联合会概况

  (一)主要职能

  1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

  2、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  3、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  4、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  5、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合协调、组织实施和督办落实。

  6、指导各县(市、区)残联组织建设和业务建设,协助各县(市、区)管理残联领导干部,完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系,开展对基层残联干部培训工作。

  7、指导和管理各类残疾人社团组织。

  8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

  9、管理和指导发放《中华人民共和国残疾人证》。

  10、承担市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,绍兴市残疾人联合会部门预算包括:绍兴市残疾人联合会本级、绍兴市残疾人康复训练中心和绍兴市残疾人劳动就业服务管理处。

  二、绍兴市残疾人联合会2016年部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

  绍兴市残疾人联合会2016年收入预算1428.58万元,其中:一般公共预算收入1254.22万元,占87.79%;专户资金15万元,占1.05%;事业收入(不含专户资金)159.36万元,占11.16%。

  (二)支出预算总体安排情况

  绍兴市残疾人联合会2016年支出预算为1428.58万元。

  1.按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出1380.2万元、住房保障支出48.38万元。

  2.按支出用途分类,包括:人员支出635.48万元,日常公用支出78万元,项目支出715.1万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2016年绍兴市残疾人联合会部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)安排228.76万元,主要用于绍兴市残疾人联合会本级的基本支出。

  2.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)一般行政事务(项)安排33.55万元,主要用于绍兴市残疾人联合会本级物业管理等项目支出。

  3.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)安排40万元,主要用于绍兴市残疾人联合会本级残疾人职业技能培训等项目支出。

  4.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)安排213万元,主要用于绍兴市残疾人联合会本级全国九残会等项目支出。

  5.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)安排697.44万元,主要用于两个事业单位基本支出和3家单位项目支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排39.1万元,主要用于3家单位职工住房公积金支出。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排0.02万元,主要用于单位提租补贴支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排2.4万元,主要用于单位职工购房补贴支出。

  (四)2016年财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)

  1、因公出国(境)经费:根据市外侨办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。

    2、公务接待费:2016年安排公务接待费预算5.75万元,比上年预算数下降28.57%,下降原因为下属单位公务接待费压缩。主要用于公务接待等支出。

    3、公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算8.26万元,比上年预算数上升7.13%,上升原因为人员增加单位公共交通费增加。其中:公务用车运行费支出8.26万元,主要用于公务用车运行维护支出。

  三、名词解释

  1.一般公共预算收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  7.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

  9.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)是反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人扶贫等方面的支出。

  10.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)是反映残疾人联合会体育方面的支出。

  11. 社会保障和支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

  12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的提租补贴。

  14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

市残联2016年收支预算总表

2016年市级部门一般公共预算基本支出表





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