绍兴市残疾人联合会(汇总)2015年度部门决算

发布日期:2016-07-20 信息来源:市残联 字号:[ ]


  一、绍兴市残疾人联合会(汇总)概况

  (一)主要职能

  1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

  2.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  3.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  5.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合协调、组织实施和督办落实。

  6.指导各县(市、区)残联组织建设和业务建设,协助各县(市、区)管理残联领导干部,完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系,开展对基层残联干部的培训工作。

  7.指导和管理各类残疾人社团组织。

  8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

  9.管理和指导发放《中华人民共和国残疾人证》。

  10.承担市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,绍兴市残疾人联合会(汇总)部门决算包括:本级决算、所属绍兴市残疾人康复训练中心和绍兴市残疾人劳动就业服务管理处决算。

  二、绍兴市残疾人联合会(汇总)2015年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  绍兴市残疾人联合会(汇总)2015年度收入决算1,768.08 万元,其中:本年收入1,568.79万元,占总收入88.73%,包括财政拨款收入1,199.95万元(其中,一般公共预算1,199.95万元),占总收入67.87%;事业单位专户资金38.2 万元,占总收入 2.16%;事业收入(不含专户资金)259.36万元,占总收入14.67%;其他收入71.29万元,占总收入 4.03%。上年结转收入199.29万元,占总收入 11.27 %。

  (二)支出决算总体情况

  绍兴市残疾人联合会(汇总)2015年度支出决算1,528.92 万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1,479.69 万元、农林水支出8 万元、住房保障支出41.23 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出814.26 万元,日常公用支出100.36 万元,项目支出614.31 万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,199.95万元,其他各类支出328.98万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务81.06万元,主要用于市残联本级退休人员退休经费支出。

  2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)251.16万元,主要用于市残联本级在职人员工资福利支出及商品服务支出。

  3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)30.4万元,主要用于市残联本级物业管理维修费用支出。

  4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)24.83万元,主要用于市残联本级对残疾人就业培训支出。

  5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)37.82万元,主要用于市残联本级进行的残疾人体育活动支出。

  6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)732.45万元,主要用于市残联本级的其他残疾人事业专项支出和2家事业单位支出。

  7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)1万元,主要用于市残联本级慰问结对社区支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.29万元,主要用于3家单位在职人员的住房公积金支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

  0.01万元,主要用于市残疾人康复训练中心人员的提租补贴支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.93万元,主要用于市残联本级1999年1月1日后新参加工作人员的购房补贴发放。

  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算5.43 万元,比上年决算数增长80.4%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年比2014年增加1人次。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

    2.公务接待费:2015年度公务接待费决算2.15万元,比上年决算数增长53.57%。主要用于接待上级部门和外地残联等支出。增加的主要原因是2015年由于政府性基金纳入一般公共预算财政拨款,下属2家单位纳入统计口径。其中,本单位国内公务接待30批次,195人次,共 2.15万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算7.6万元,比上年决算数增长12.59%。其中,公务用车运行维护费支出7.6万元,主要用于3家单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,增加的主要原因是2015年由于政府性基金纳入一般公共预算财政拨款,下属2家单位纳入统计口径;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

  (五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度绍兴市残疾人联合会本级的机关运行经费一般公共预算支出46.54万元,比上年度减少14.88万元,下降24.22%,主要原因是2015年物业管理和维修支出减少。

  2.政府采购支出情况。

  2015年度绍兴市残疾人联合会本级及所属各单位政府采购支出总额137.97万元,其中:政府采购货物支出34.82万元、政府采购工程支出13.06万元、政府采购服务支出90.09万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2015年12月31日,绍兴市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆。

  4.部门预算绩效情况。

  2015年度绍兴市残疾人联合会本级及所属各单位实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算38.44万元,实际支出35.5万元。

  绩效评价结果如下:

  以上3个项目由本单位组织绩效自评。

  1.市残联本级残联大楼水电设备维护工程

  项目取得的主要绩效:全面完成配电房屋项防漏更新,屋内吊顶更新,周边进行绿化清理、铺设隔离路面,路灯更新等,对提升用电安全、美化周边环境效果显著。

  存在的主要问题:配电房内部供电设备已运行10年,存在老化问题,有待进一步维护。

  2.绍兴市残疾人康复训练中心新概念学说话采购

  项目取得的主要绩效:购入设备用于听障儿童康复与训练,提高言语矫治的康复训练水平,提升训练效果,更好地满足孩子的康复需求,进一步提高中心的康复质量。

  存在的主要问题:购置的设备在各业务部门之间缺乏共享性,设备的使用效率未充分发挥。

  3.绍兴市残疾人劳动就业服务管理处会议桌椅采购

  项目取得的主要绩效:购入设备用于该单位集中学习各项业务知识,进一步提高残疾人工作者的业务水平。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位的离退休支出(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  15.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人扶贫等方面的支出。

  16.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 

  17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):是反映其他用于残疾人事业方面的支出。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 





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