绍兴市残疾人联合会2017年部门预算

发布日期:2017-05-12 信息来源:市残联 字号:[ ]


  

   

  一、绍兴市残疾人联合会概况

  (一)主要职能

  1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

  2. 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  3. 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  4. 开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  5. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合协调、组织实施和督办落实。

  6. 指导各县(市、区)残联组织建设和业务建设,协助各县(市、区)管理残联领导干部,完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系,开展对基层残联干部培训工作。

  7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

  8. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

  9. 管理和指导发放《中华人民共和国残疾人证》。

  10. 承担市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,绍兴市残疾人联合会部门预算包括:绍兴市残疾人联合会本级预算、绍兴市残疾人康复训练中心和绍兴市残疾人劳动就业服务管理处预算。

  二、绍兴市残疾人联合会2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于绍兴市残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则,绍兴市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市残疾人联合会2017年收支总预算1367.30万元。

  (二)关于绍兴市残疾人联合会2017年收入预算情况说明

  绍兴市残疾人联合会2017年收入预算1367.30万元,其中:一般公共预算拨款收入1200.33万元,占87.79%;专户资金      12万元,占0.88%;事业收入154.97万元,占11.33%。
   (三)关于绍兴市残疾人联合会2017年支出预算情况说明
  绍兴市残疾人联合会2017年支出预算1367.3万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1316.37万元、住房保障支出50.93万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出654.77万元,日常公用支出101.89万元,项目支出610.64万元。

  (四)关于绍兴市残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  绍兴市残疾人联合会2017年财政拨款收支总预算1200.33万元。包括:一般公共预算拨款收入1200.33万元;支出包括:社会保障和就业支出1156.95万元、住房保障支出43.38万元。

  (五)关于绍兴市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  绍兴市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款1200.33万元,比2016年执行数减少238.43万元,主要是人员支出数减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出(类)1156.95万元,占96.39%;住房保障支出(类)43.38万元,占3.61%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.16万元,主要用于单位在职人员职业年金的缴纳。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.65万元,主要用于单位在职人员基本养老保险的缴纳。

  (3)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)100.5万元,主要用于绍兴市第三届残疾人运动会和其他群众性体育项目。

  (4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)45.8万元,主要用于残疾人慰问和残疾人职业技能培训。

  (5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(残疾人事务)(项)28.1万元,主要用于大楼维护及物业管理。

  (6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)691.06万元,主要用于残疾人保障金征收、残疾人文化艺术活动、残疾人事业宣传和残疾人维权工作。

  (7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事务)(项)212.67万元,主要用于机关人员人员经费和公用经费的开支。

  (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.86万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.08万元,主要用于按政策可享受的单位人员的提租补贴发放。

  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.44万元,主要用于按政策可享受的单位在职人员购房补贴缴纳。

      (六)关于绍兴市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

  绍兴市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出607.69万元,其中:

  人员经费507万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费100.69万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于绍兴市残疾人联合会2017年政府性基金预算支出情况说明

  绍兴市残疾人联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于绍兴市残疾人联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排0万元。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5.25万元,比上年预算数下降8.7%。主要用于各类公务接待等支出。减少的主要原因是严格控制各类公务接待的标准。

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年预算数下降39.47%。其中,公务用车运行维护费支出5万元,主要用于两事业单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是今年统计口径发生变化。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年绍兴市残疾人联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算57.48万元。

  2.政府采购情况

  2017年绍兴市残疾人联合会所属各单位政府采购预算总额  184.49万元,其中:政府采购货物预算73.19万元、政府采购服务预算111.3万元。

  3.国有资产占有使用情况    

  截至2016年12月31日,绍兴市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆3辆。其中,机要应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

      4.绩效目标设置情况

  2017年绍兴市残疾人联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款592.64万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

  12.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)是反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人扶贫等方面的支出。

  13.社会保障和支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)是反映残疾人联合会体育方面的支出。

  14. 社会保障和支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

  15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的提租补贴。

  17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

市级部门预算公开说明(市残联)

 

市级部门预算公开表格(市残联)





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